用友t+如何批量打印入库单

哈喽，大家好，我是所长，最近有粉丝咨询 t 加当中如何去设置凭证打印，这一期我们来说一下 t 加中的凭证打印，我们不需要到选项内设置，只需要找到凭证管理，然后勾选我们要打印的凭证， 点击打印凭证，系统会自动显示出来我们的凭证样式，系统会默认一个打印模板，这个打印模板是我们可以直接选择的， 我们如果用的是非套打的纸，就直接在上方选择金额式、数量式或者外币式。如果是购买的专用纸，可以按照购买专用纸的情号去选择对应的纸型，比如说 k b 勾幺零幺或者 k b 勾幺零三，我们以用 a 四纸打印为例，找到金额式， 然后比如说我们细想一个 a 四纸打印两张凭证，我们改一下下方的每一页打印单据数， 改完之后摁一下回车，如果我们只能放的开的话，也可以调成三张凭证，这个我们可以按实际去调， 如果我们觉得间距不太好看，可以调距离，我们改一下每份的间隔，可以比如说改的大一点或改成改成十，按回车。觉得这样没有问题，我们就可以直接去点击打印了。

仓库发货单打印操作很简单，打开软件发货单选择客户，选择库存里需要发货的产品， 录入数量、价格，打印阅览看看。一般打印发货单上能清晰展示产品信息、数量、备注等内容，还能选择其他发货格式，真是很方便。

哈喽，大家好，我是索导，今天我们分享拥有 u 八当中个库存管理的问题，有一客户咨询想实现采购入库单，在整合之后才增加限层量，系统当中默认采购入库单是保存之后就增加限层量。 我们做了一个测试，单据应做成保存状态的采购入库单，我们只需要修改一个库存选项就能实现这个效果。我们看这张采购入库单数量是两个，改完选项之后倒扩再减量是两个，它的现存量是空的。 我们点完审核之后，我们再查询一下限量剩余量变成了两个。如果我这个单据是未审核的状态， 这两个又会回到到货再减量和依据入库的数量着我们只需要赶一下，我们要事先这个效果，只需要赶一下库存管理的选项，把采购入库单审核时修改，像同样 把这个勾审上。注意我们在更换这个选项之前需要把采购入库单全部审核掉。

出入库端由发票下推生成啊，这个功能呢，也有很多伙伴都没有用过啊，在我们之前没有税务数字账户的这个模块的时候啊，当时我们还是这种 啊，这种纸质发票或者叫纸垫发票的时候，对吧？那个时候呢，我们去给很多客户去讲过这功能，比如说油漆，我，我举个例子啊，油漆，呃，不知道答应没，感动使用油漆。有一些像做这个五金的 啊，做这种建材的，就他的商品的 sku， 他的种类非常繁多的时候啊，那么如果你让这个客户一条一条去入的时候啊，或者说你让他去导入的手续还是比较麻烦的啊，对吧？大家导入的时候，我们先提供一个比较简单的一个模板啊，就是 如果说你之前有用过其他的这个进销存系统或者进销存的软件，或者你之前用的是 excel 表格啊，那么你想要去把你之前的出入库单据去导入到好会计起件满能来收，你直接点一下 在产成品入库单啊，或者出库单里面有个历史，在历史面点一下导入，对吧？它会用用上这个超导体的这个工具， 这个工具呢，你看它也给你写了几个关键字，对吧？叫无需固定模板啊，数据智能匹配，就你之前的域域文件直接往那一拖拽啊，它会直接抓取你的表头的字段啊，直接去导进去啊，所以说呢，好多这个伙伴也好，或者说我们的这个 呃，学习到之后老师也好，他会说，哎，老师这个学员这个客户之前用的是其他的软件，那他这个业务数据怎么进系统呢？怎么采集呢啊？业务数据呢？没有办法直接抓取采集，但是我们可以通过这种超导铁对工具，只要把它去导进去啊，这个其实也是 比较方便的啊，不用你去改来改去的啊。这是针对于他其他软件之前有单程据或者有些客户的场景，他是今天我在另外一个系统做了一张入库单，出库单比如在 t 加 啊，或者说我以前的这种 t 三啊的这个标准版了，带业务的他做一张单据之后，他另外要把那个单据再导到起这个另外一个系统上去啊，那你就用这个抄刀铁这个功能啊。

拥有的进销存到底有多简单？三步教你玩转进销存。第一，打开网页或者 app， 手机验证码登录录入器，出向商品信息、仓库信息、往来单位客户信息，咱们的商品和客户信息可以批量导入，如果商品没有条码，我们系统支持条形码打印。第四， 销售采购出库，直接扫码出库。第五，如果你要管账，成本利润自动核算，货款账都给你，对清楚利润报表，应收应付，哪里亏了哪里赚了，一目了然。我们拥有进销存都有一百九十八元一年人工，客服全程陪保，不适合全额退。

首先我们在软件中做采购订单，做完采购订单之后去做入库单，或者说采购订单也可以先去做进货单，这个看个人习惯都可以，或者说根据企业实际情况去选择。先生成什么单据， 我们这边就以采购订单到入库单这个顺序来讲，采购订单申单生成入库单， 然后我们可以再通过采购入库单申单，申成对应的进货单。这里的话要注意一点的是，采购订单若已经申成了对应的采购入库单， 如果说采购订单上有十个已入库，入了八个，还有两个没有做入库，这个时候你想把剩下的两个去申成进货单是申成不了的，一定要去申成入库单才可以再去申成进货单， 那么这种情况下的话，如果您新征一张这个采购订单再去申进货单的话是可以的。 呃，最后我们对应付款做核销，付款单选单选应付单据，也就是我们对应的进货单去做核销，这个就是核销的操作，我们进软件看一下， 软件中做采购订单，鼠标放在申单这里点采购入库单，然后就会到这个页面 到采购入库单，鼠标放在申单这里去点生成进货单，然后就会到这个页面。 嗯，付款核销的话，我们打开付款单，然后是点击新增去选单的，我这边是已经做好的，你重新去新增的话，它就不是智辉的 付款单选单选择到应付的单据进货单，然后去填一下结算方式去保存审核，这样就是核销的这个操作就完成了。

我们来看一下日常的销售开单哈，我们点开日常的销售开单，在销售管理的销货单，那怎么开单呢？选择具体的客户啊，比如说客户一， 哎，从哪个仓库里面要出这个货给到客户啊，然后我们选择具体的商品，那这个商品这里呢？可以像在逛京东淘宝一样去搜索这个具体的名称啊，也可以在这里选择具体的相应的分类啊，然后呢就选择相应的商品，比如说我们这里要选好几个商品来出库啊，然后点击确定， 哎，我们可以看到说这个商品的价格就会自动带出来，对吧？我们看到这个价格没有手工书，但是他自己带出来了，那你这个时候可能会有疑问说，哎，那我不同的客户价格是可以不一样吗？可以不同客户不同价格，可以价格记忆吗？对吧？当然可以的哈。首先我们可以看到，我们看到这个商品哈，第一个油底壳风量一号， 风光一号这个商品，我们可以看到选中这个商品，我们可以看到右边有个客户价格，历史价格，我们可以看到这个客户的历史价格，客户一和客户二他的价格是不一样的哈，他会自动带出来相应的不同的客户对应的不同的价格，比如说我们选择客户一，让他带出来就是客户一的这个一百五十块钱的价格，看到了吗？啊？那如果我们选择客户二， 那他带出来价格呢？哎，就是一百三了，看见了吧，这个价格是会有不同的记忆的哈，然后我们输入具体的数量啊，具体的数量，哎， 金额就会自动算出来了啊，同时这个单词上呢，如果需要，你需要打印出来，说一些我们的一些规格型号啊，一些 呃，公共的一些货位啊，或者一些公用的这个车型啊啊，都能够都能够自动带出来，然后我们保存，你要去打印了，对吧？打印的时候呢，可以各家根据自己的情况来去设置相应的打印模板啊，打印模板可以进行设置，那我们来看一下，预览一下效果。 哎，我们可以看到这个模板上我们可以看到有商品的名称，商品的规格，商品的通用的车型，商品的单价、数量、金额等等，包含你自己的公司的一些信息啊，这里可以附上你的一些收款码啊，什么之类的信息哈，都是 ok 的。 这模板呢可以按照你的要求进行调整， 打印的时候呢，也可以打印出 a 四纸，也可以打印那种多连次的那种纸哈，都是 ok 的。 好，那接下来这个时长的单子做完了，那。

会不会很好奇我拿这么多饮料干什么呢？实际上呢，我是想给大家介绍一下我们拥有的这个 pda， 也就是移动仓储， 那它的业务流程是这样子的，比如说你有入库进来，你做了一个销售订单，那你就可以入库，入库的时候呢就会 系统上会提示你啊选哪个货位，然后你要录入你的批次和生产日期之类的，然后做完这个单之后呢，他会自动生成采购入库单。那在销售的场景上呢，你先做了一个销售订单，然后呢下一步就是调度，调度会做商品的汇总和派车这个动作， 然后呢你再按按这个派车就调度的这个任务，然后呢你再去拣货，拣货的时候呢系统它会自动去匹配它的货位以及它的批次，那你在 p d a 来给它选好了就可以了。 做完这个单之后呢，他会自动生成销售出库单，然后你要在上车之前再做二次确认的时候呢，你去再去做验货，验货的时候就把这个数量验一下有没有错，没有错的话那他就是会把整个的销售出库单给他啊，做审核掉， 具体怎么操作呢？ a p p 这个要进来哈，然后呢按采购的时候，采购订单过来的，按订单入库点住，然后呢我们比如说我们今天的第一个订单，选中它，点一下确定 啊，然后呢已经可以看得出来了是哪些东西，然后点这里面的按订单扫货哈，然后呢这个刷一个哈，这里面可以设置的，他已经建议我们去 a 一 的货位了，然后呢一共有一百平，你数一下是不是？是的话按下确定好第一个就好了，第二个也是一样的 好，按一下他已经叫我去 a 二的， a 二的护卫， ok， 已经可以了，那那他做完的时候问你要不要提交按四就可以了。那这个呢，他是没有生产日期的一个场景，那如果有生产日期的场景呢？我们好了，这一张已经好了，这个伊利牛奶他是有生产日期的哦，按一下确定 好拿，只有这个哈，按一下扫描，然后呢我把他啊扫一下哈，他已经 这个他已经过来了，然后他这个时候呢要求我输入批次，比如说我批次随便输入一一一吧哈，然后呢他叫我选择生产日期，那我看一下是这个生产日期，点下确定好，然后呢他也完了， ok， 然后这个做完这个单子这个之后呢，他其实就会传递到下游去，正常传递到呃进货单哈，就到财务结算那个环节了。那如果在销售环节呢，我们已经把订单已经开好了，然后呢我们就到了这里面的 这个派车台里面，如刚开始的时候都是在代派车这里面，然后派车呢，我们可以按路线啊，按客户的地址啊，各种各种方式去派车啊，全部勾起来，然后按按这里面的派车哈啊，派车完这个之后需要 打印这个会汇总的单子，就在这里打印就可以了，那这个其实就完成了调度，那当 调度完成这个之后呢，又回到了我们的这个 pda 上面来，那就是到这个环节的销售里面的按订单减货，我点一下哈 啊就出来了，然后呢我可以通过筛选，因为我们我按车，那我点一下这里面了，就是我刚才呢有两个单子就派给了这辆车哈，我勾一下他啊，这辆车点确定，然后呢？按筛选哈，然后他就出来了，就这两个他其实是一个路线的哈 啊， ok， 按确定，然后他就进来了哈，那他一共是有这两个东西，然后呢？我就点一下按单去扫描哈， 然后呢？去捡货，没有顺序的哈。他，其实啊，这里面注意看，这里面他会有提示，他其实是按蛇形的，就是会那里走最少的路，他会按货，他会按货位的方式会给你排好来哈，他是先叫我去 a 一， 然后你看这里面先去 a 一 会提醒你哈， 刷一下过来，然后呢？这里面他有十叫我们有十瓶，然后呢？库存啊，这里面呢，其实就是你多少瓶，你可以一个少一个 也可以，或者说他把数量直接带进来也可以哈。那十瓶他已经在 a 啊，叫我们，我可能拿错了，这个是 a 二位置，他已经叫我去 a 二位置拿了， ok， 点确定，那就好了，然后再来呀，这个哈， ok， 然后，然后呢？这多少瓶？就这样子的，如果说有多个单，如果库存不够了，这种情况哈，他就会优先把前面的单子先匹配上去哈，然后呢？这个一，你讲完这个在这个地方，然后呢？啊？我， 我可能还有一瓶牛奶啊，刷一下哈，牛奶在在牛奶的时候呢，他其实在这里面他会叫我去取哪个批次哈？或呃或者 也系统也可以，也可以自动把这个批次给你调出来，那你去去具体找哪个批次就可以了啊， ok， 完成了啊， 那它就提交上去了啊，提交上去了，实际上呢在系统上它会做一个这个单子，这个销售出库单它其实就做了，我给大家看一下 这单销售主管他的业务来源，他是来源于移动仓主，就说明是 pda， 这个 pda 捡货的哈，然后就放在了这个代配区，那你在代配区的时候呢，你就是要要 要做这个销售的验货哈，就上车之前的验货，然后呢你也一样的按车去选择啊，按按，按这里面的条件去选择我，我是按车去派的，那我就按车啊，点确定，那就这一些按下去啊，那就这两个单子哈，啊， 按确定哈，确定就来了，那我这个时候呢再次去捡货啊，就是放在放在那个待配区里面呢，其实可以不用管哈。啊， 好，一个已经已经验完了啊，一个第二个也验完了哈，然后第三个也验完了 啊，那你他这里面已经已经已经完了。如果是你扫其他的时候啊，比如说这一瓶，他我我我先不交啊，他提示我交，那我这边在扫这个的时候呢，他已经提示我商品不存在，他其实是没捡货的，就可能是呃是是错误的哈，然后按压这里面的捡货 这里面的啊提交就可以了，讲完这个这张就提交，提交完之后呢，他其实就是把销售出库单给审核了，那这个时候其实已经已经呃出库了，大概就是这样子，当然还有盘点的一些产品，我们回头再说。

选请购单，选择要购买的东西，审核生成采购订单，选择供应商保存审核生成到货单， 保存审核生成检验单， 选择仓库保存审核生成采购入库单， 在库存核算找到采购入库单， 点击右上角的左侧箭头，找到生成的单据，保存审核生成进货单， 保存审核生成采购发票 保存审核，这样就完成了。

我们本次视频跟大家讲解一下我们采购的预付款和和那个后期核销啊。预付款我们有两种做法，我们先说第一种是从采购订单，假如说我从五金设备厂家，我要采购一把电钻，我要采购一把电钻一个，然后价钱是两百， 那么我这个含税金额二百二十六啊，就是这个我要付，先付人家二百二十六定金金额啊，这还有定金金额，这还有结算方式，我们定金金额这不能直接写二百二十六，你直接写二百二十六，系统默认是这样现结，所以说我们需要选到这，当我们想用这种采购订单上边直接在订单上体现出 预付款，这个时候需要业务员和财务确定好了，我们都用哪个账户给人家转账啊？我现在就随便写啊，我没有建立这个具体银行的账号，这样的话我就是这样转账二百二十六啊，这样的话我们保存审核， 在这个时候我们有什么呀？有连查这个软件，有很多的连查啊，连查付款情况。预付款这张单子其实就是什么呀？系统自动生成的啊，我们到付款单，这我们往后退一格 啊，咱们可以看到这张转账微信二百二十六，这张付款单没有任何人做，因为他是什么呀？通过这张订单自动生成的一张付款单，这是转账微信，如果你在订单的表头直接写二百二十六的金额，那么这就会变什么呀？现金啊，现金，而且财务都不能改， 财务都不能改，财务里边只能说把这个钱付了，然后审核一下子就行了，财务就不能动了，所以说你们如果说想从订单，那直接在订单表头写定金金额，一定要跟财务想说好了，我们所有的采购统一走哪个账号啊？必须是这么选， 当我们这个东西啊，财务这边付完钱以后我们升单啊，假如人家给人家可以送货了啊，假如人家给送货了，我随便选一个仓库，仓库直接收货，这个时候我们是不是等对账的时候，后期跟人对账的时候， 大家看这哈有一条使用预付点这个小小标志啊，这哈就会显示出来，之前我们的付款单上边付过一个二百二十六啊，这次我们要核销多少钱？二百二十六，看到了吗？二百二十六，我把屏幕缩小一点， 二百二十六啊，然后我保存审核，我们会看他还会多出来几个几个红章，已审、已结清，已入库 啊，在这个情况下就相当于什么呢？我已经把之前采购订单上边做的这笔定金啊，定金，财务通过自动生成的这张单子给人家付款，假如说就给这工商银行这个户打过这么多钱，打完了以后人家给咱们送货，等进货单的时候直接使用预付款， 直接手工付款啊，这还有一种做法是什么呢？假如说我这张这张单子我复制一下定金金额没有，然后这儿含税单价写，假如改成三百，让系统自动反算后面的数，含税金额三百，我保存审核入库，该入库入库 保存审核。然后现在啊，你假如说我们要给人家单做一张付款单新增，然后这个就是由财务自己主动去做了啊，这儿业务类型这儿可以选是普通付款还是预付款，然后您通过什么方式给人家付三百块钱 就相当于什么呀？呃，出纳已经在网银上边给对方这个账户付过钱了，然后在咱们系统里边做一张预付款单子，做一下登记，然后等我们再做这个啊，这入库以后我们再进行对账核销的时候啊，我们会看使用预付。哎，这张也来了，也有啊，我这次再核销三百 啊，这个就是这个效果啊，但是大家发现这就没有踩过订单号了，这张单子预付款是我们单独做的，没有不跟订单进行关联，可以在这直接用， 就是这两种用法，也就是我们的预付款的这个数据来源，一种来源是出纳手工做，付完钱手工做，还有一种什么呀？从订单那边啊，从订单这边二百二十六，这种写出来由业务员做，是两种做法啊，如果我们是一大笔钱预存到供应商，那，那么我们肯定是什么呀？是付款单，那直接付啊，假如付十万， 一次性在工商存十万当做货款备用的货款，这抵押我后期从他那进货，他就直接给我发货，然后直接就可以就可以销账那边就可以销账。我这边入完库以后啊，直接做进货单，然后也直接用我这边的预付款啊，以后后期只是双方财务啊，互相对一下账，我的钱我账上边在你那边，预付款有多少，你那边的预收款有多少啊？互相一对一下吧，余额对对的上，对不上就 ok 了， 这就是我们预付款的用法。呃，一般情况下我们不是进行严格核销啊，如果说你想严格核销的话，这就是必须是一笔对一笔，稍微说这笔钱，这笔钱来源不是来源于这张订单，那么你就用不了，你说我想把这笔钱啊错着位置去销，那就不好销了，所以说一般我们都不是严格核销，咱们这个预付款就跟大家分享到这，希望大家后期持续关注。

你知不知道拥有的进销存到底有多简单，今天就带大家来看一看。首先销售出库三步完成，第一步我们可以扫码识别到商品后选择数量，下一步点击收款保存，这样就完成了。采购入库也是一样的，第一步我们选择供应商， 然后扫码，然后选下一步，点击付款保存，这样就好了。查库存就更简单了，我们点开之后，所有商品的库存一目了然，还可以进行由多到少的排序。客户对账，所有客户的欠款我们都能看到，点击相应的客户，选择账单去对账， 然后分享给客户，还有财务报表，经营情况，客户进货前货未清，前货两清情况都能一目了然，成本利润也可以看到，按月按年我们都能一目了然的看到。

大家好，今天我们分享一个非常简单实用的功能，就是 erp 软件呢，打印这种制式的单据，像三连单。我们在工厂实施软件的时候呢，也见过工厂有很多种的这种纸质单据， 有的呢是买这种现成的纸质单据，人工的方式往上去写，有的呢是用表格做完之后打印出来再去添。 那么如果使用 erp 的 话，其实打印模板呀，可以通过单据直接就阅览出来，它的质是更加好看，并且呢它是通过软件的这个数据自动生成的这种表单， 那么它的准确性一定是最高的。那么我们在软件里面看一下，现在我打开软件，像我们常见的这个出库单，入库单一般都要打印，并且要交到财务，还有一些这个签字啊，就是像三联单嘛， 那我们现在选择出库单，下面呢会有一些批量操作，像这个批量打印，我们点完之后呢，他就会出现这种打印的这个信息了，这个时候我们直接打印出来就可以了。 呃，那么这个格式他调取的是出库单里的一些内容，像出库单的客户名称呀，还有出库的编号，呃，出库的产品明细，金额，价格， 当然了，里面的内容是完全可以自定义的，我们点击设置出库打印模板，那么他会有很多种模板，我们可以自己制作，也可以引用模板的案例库， 这个案例库就厉害了，那么他是我们在其他的企业使用过的一些模板啊，那么我们把一些加密的信息去掉之后，我们就可以直接引用了， 并且我们也有发现啊，这个单据当打印过之后呢，这边会有一个状态叫已打印，并且在详情中也可以看到打印的记录。 打印过几次啊？是谁打印的，通过什么方式打印的都可以清晰查询的到。不只是出入库单，还有像很多模块，像销售订单呀，采购单，还有像生产里面的工艺流转卡，也就是派工单吧。 那各式各样的这种单据都是支持打印的，并且都可以我们提前进行预设。像这种扫码包工的一些纸质单据，用于指导生产， 在每一家企业实施的时候，它都是必不可少的，所以它的简单易用很重要。通过设置这种直接引用其他企业的模板的这种方式啊，就可以快速的启动系统。

拥有的进销存到底有多简单呢？三步教你玩转进销存。第一步咱们打开网页或者是 app， 上面手机验证码登录。那么第二步呢，你去录入期初啊，像咱们的商品的档案，仓库的信息，客户往来的这些信息哈，咱们的商品和客户信息都是可以批量导入的。第三， 如果你要管库存，系统可以自动盘点啊，如果商品没有条码，我们系统呢也支持那个条码打印。第四，咱们销售采购出库，直接扫码出库。那么第五呢，如果你要管账的话，咱们成本利润给您自动生成。 呃，货款账款呢，都给您最清楚，包括利润报表呀，收应付呀，你哪里亏了，哪里赚了，对吧？都是一目了然的。我们拥有经销存这些功能都有一百九十八块钱一年，而且还是人工客服全程陪跑的，不合适可以全额退款。

大家好，本期视频我们讲解采购业务单据采购订单在流程设置采购流程下方的采购订单是有一个给我订单开启的按钮，如果开启此按钮之后，那么我们后续的进货入库、开票之后，都将以采购订单作为源头单据， 反之我们的采购入库、进货、开票这些可以不在做源头单据，也可以在系统的当中单独的去做这些相关的有单据即可。 因为采购订单所适用的业务场景是当我们与供应商达成某种采购的协议，或者是要签约某种采购合同时，那我们要通过采购订单在系统中形成相关的记录。接下来我们看采购订单该如何去做，那第一种是 啊，我们就可以去点击采购管理采购订单直接去做即可，然后到里面需要去选择我们的对应的供应商票区类型是转票、补票或者是不开票这种我们就按照实际情况选择， 就按照实际情况录入即可。一键付定金这个的话是我们如果以 厂家约定需要支付多少比例的定金，那我们需要去勾选这个选项，然后输入本次所支付的定金，但我们点击保存之后，它会自动的去形成一笔预付款单，我们可以在单据里程这里面查看一下，当然我们我们不在这里勾选 一键付定金的话，那么我们需要在网页之间付款单这里面单独的去做这一笔预付款单，然后这是第一种形成的采购订单方式。第二种是我们可以看到在采购管理采购业务下方是有一个采购申请单，如果我们发生采购业务时，必须先要有 采购申请这一步，那么我们需要通过采购申请单去实现到里面录入相关的申请采购的数量，然后输入成 我的数量单价，如果我们先不确定的话，可以先不用录入，等到我们确定之后再采购订单去补补是可以的，确定的话我们就在这里点一次点击保存，然后我们就可以去剪辑生成抢购订单。那生成采购订单这一步的话，是等到我们 采购申请通过之后，然后与厂家已经达成了我们相关的采购协议，那么就可以通过生成采购订单去实现在里面去补录我们的供应商，然后这个一键付定金，和我们刚才讲的是一样的， 然后剪辑保存，那在这里去上传我们的相关采购协议或者是合同，我们可以去点击单据附件，然后点击添加附件，上传我们的文档给你文件即可。那以上的话就是我们所形成的采购订单的两种方式。

财务餐馆小姐姐们，每月仓库盘点算账，您是否遇到如下问题？别担心，一张表解决！

好，我们来看一下财务业业务一体化对接过程中调拨业务的凭证处理。那么说到调拨呢，大家都会说，哎，做一张调拨单就可以了，那么可以实现同价调拨和异价调拨。好， ok， 没问题啊，那么 在这里面呢，有一个问题呢，想跟大家说一下，我们 t 家中的调拨单审核生效以后，是否会生成其他入库单和其他出库单， 这个是没有的啊。好，那么另外一个问题，如果在调拨的过程中是溢价调拨，这个溢价调拨产生的差异，这个差异是如何进入科目的？ 好，这个是通过总站科目设置里面的差异科目来进行设置的。好，我们来看一下这个软件啊， 软件里面假如说我们实现了一张这个一家调拨啊，一家调拨，从这个门店一到门店二，然后呢调出金额和调入金额是不一样的啊，那我们进行了这个差异科目设置之后呢， 假说调拨单生成的差异科目时啊，走到了其他业务收入这个科目，当然这个会根据客户的实际情况去选择好，那么他生成的凭证呢，就是这样，借库存商品 这边是增加了一点二啊，待库存商品是减少了零点九二，然后同时产生一个调拨收益零点二九 啊，那么至于说这个调拨收益呢，是是要走到辅助，要不要挂一个部门的辅助核算，也是根据客户的这个实际的需求来走的，我们如果说要挂这个部门辅助核算的话呢，在我们录入单子的时候， 就必须把这个调出门店和调入门店这两个信息要录进来。好，这里面也是尤其要跟大家就是要说明的，就是说在我们的实际业务当中呢，很多这种 啊，这种就是门店之间调来调去的，他一般情况下呢，都是按门店进行考核的，会单独编制门店的资产负债表或者利润表，那么我们就需要把相关的科目呢，都设置为部门辅助核算。同时呢，调薄单上一定要录入调出部门和调入部门两个字段 啊，那么这是我们的调拨单的整个的凭证生成，当然呢，如果说是减一个同价调拨，那就直接调拨单就生成凭证就可以了啊啊呃， 但是在我们的现实业务当中呢，有很多业务场景它是这样子的啊，比如说我的调出的仓库和调入的仓库距离的很远，跨了省，跨了城市啊， 或者说呢，我是这种调拨的商品呢，是损耗的，容易容易烂的，容易坏的，那么假说调出部门呢，调出仓库是一百个，但是到那个接收仓库这个地方呢，只剩下了九十九个，中间坏了一个， 那这样的话，这两边就产生了这种时间差和数量上的差异，这种情况下，简单的还用一张调拨单的模式来做，似乎就已经不合适了，大家想一想是不是这个道理 啊，因为我们的调拨单啊，他就一张单子啊，就是上面你想要审核了，那么意味着调出和调入部门这两个的仓库的数量都已经同时发生变化了， 但是这时候可能说，哎，这个东西还在运输过程当中呢，根本就没到那个接收的仓库，就会产生账实不符。好，那么就是因为 有这种时间差或者数量上的差异啊，所以说我们把这种调拨场景呢称之为不同步调拨，那么不同步调拨在添加当中如何去处理呢？是先要做一张其他出库单啊，做配货出库的出库单， 然后呢这张配货出库的出库单呢啊，审核以后会自动生成一张其他入库单 啊，等到接收的部门接收的仓库收到这个货以后呢，他对这个数量啊什么确认没有问题了，他就生成，他就审核就可以了。那我们看一下软件， 这个做一张配货出库的出库单，选择一下调给了谁入库，仓库号审核以后呢，这张单子呢，就会自动的生成了一张 其他入库单啊，其他入库单啊，那么这张其他入库单呢？我接受到了以后对这个数量进行这个 确认啊，你看这边虽然出库是出了五个，但是我到这了我只接收了四个，那我把数量改成四就可以了，然后审核这样的话就就确认了我的这个接受部门的责任啊，这个从单据的层面上进行了，这样处理好，现在的问题就来了， 那你的这个出库是出了五个哎，入库的时候入了四个，这种中间产生了一个的差异， 这个一个的差额或者中调拨的这种损耗又该如何去做？凭证呢？如何入账呢？好，这个呢，我们来跟大家几个建议啊，几个建议， 第一个建议呢，就是说我们在这种这种情况下呢，是增加一个啊，就是从账务的处理层面上呢，把它给它抹平啊，抹平，比如说啊，有一个商品 a， 商品当前的成本单价呢是十元，从总仓库调拨出库了十个，那么成本单价就是一百元， 调拨到门店仓的时候，哎，只剩下了九个，那么成本金额呢？就是九十元，这样是不是就差了十块钱啊？这十块钱该怎么办呢？好，如何去处理呢？好，第一种方式，我们通过账务的处理方式把它抹平。好，我们在科目档案当中自己增加一个新的科目，假装调不再图， 然后在科目设置存货，对方科目设置面是做这样两个设置，对其他出库单和其他入库单，配货出库和配货入库的这种业务类型，分别选择调拨再图的这个科目啊，好，那么我们 日常做了这些单子之后呢？好，我们月底的时候，其他出库单生成了凭证，借库存商库存再调拨，再图一百，带库存商品一百，然后其他入库单呢？借库存商品九十，带调拨， 再图九十。当然了，这个库存商品我们可能会按部门设置这个部门的辅助核算啊，辅助核算核算，然后 好，这样的话呢，到月底的时候，我们的调拨再图这个科目是不是就会产生一个 余额啊？产生一个余额，好，我们在总账当中自己做一张凭证，把这张把这个十块钱的余额转到我们的营业外支出就行了。 这是说这个十块钱到底是哪个部门的成本啊？费用，然后挂到哪个部门下面，是由他们公司的管理制度来决定的。如果说啊，然后这个营业外支出要挂部门的话，他们决定走那哪个部门就走到哪个，挂哪个部门辅助核算就可 可以了啊，那另外一种处理方式呢？是我们就还是通过单据的这种模式，我们就做正常的调拨啊，数量就是十个啊，数量就是十个， 那么接那个接收，接收的那个部门接到以后呢？然后，哎，他只剩下了，他只有九个，这时候呢他就要报告给他的主管， 发给一个主管，然后，哎，你看我们只接收到九个，但是你这个传递过来的调拨单呢？是呃是十个，这样的话肯定不对，然后，呃你要把这个一个给我剪掉啊，这个好，这时候呢我们的这个主管人员呢，确认这个事情是真实的、有效的，好，会再再做一张 报损的其他出库单，就是我们做一张其他出库单业务那个出库类型的可以可以设置成报损啊，调拨报损等等之类的，我们也可以针对这种报损啊，调拨损耗出库这种 这种业务类型呢，单独设置审批流啊，设置专门的审批啊，设置上面以后，然后呢 我们在那个调拨单该怎怎么做？正正常正常做凭证就可以了。然后这个其他出库单呢？再生成凭证啊，对于其他出库单，我们的对方科目证，对于调拨损耗出库的，我们走在 什么什么存货的，回回那个营外支出这个科目，然后呃存货亏损报损这个明细科目下面啊，那么生成的凭证自然就是借营外支出什么什么亏损报损啊，十块，带库存商品十块，然后这样就 就把这个也是把这个账务给他处理完了。但这种处理方式有个注意事项，大家要注意的假定时呢，我们是这个分部门进行核算的，那么报废的一个呢？是作为总部啊，这个统一是作为总部的一个费用支出的， 公司的管理制度上统一规定的啊，那么你这样这种，嗯，虽然说我说，我说报废了一个，你不可能作为那个接受门店的损失啊，他他肯定不干呀，所以说也有时候我就把这一块统一做成呃，那个总部的吧。好，那我们的其他出库场上录入的那个部门呢？ 得必须是路程总部这样生成凭证的话，他才能走到总部这个辅助核算面。但实际业务上来说，其他出库单上这个部门都应该是谁呢？是这个部门，虽然仓库是门店仓，但是这个部门呢，我们 要入成总部，但实际这个部门应该是谁啊？是门店上的啊，就会产生这个单子上的这个部门信息与我们实际上的部门信息是不一致的啊，这个问题注意一下，了解一下就行了。

大家好，今天这期视频给大家讲一下打印。打印分如何连接打印机和打印模板两部分。万机管家如何连接打印机？首先将手机蓝牙开启，再将打印机开机，在万机管家首页找到打印标签， 右上角点击打印设置，重新搜索连接就连接成功。安卓手机需要先在蓝牙中和打印机进行配对，再进行上述操作。 换机管家，打印模板如何设置？首页点击打印标签模板分为打印面儿、配数据和自定义打印，而配模板分为配件模板和机器模板，系统会自带一个默认模板，默认模板可以点击复制， 命名后可以点击编辑，对复制的默认人模板进行编辑，对于不需要的内容可以点击取消勾选，然后保存。也可以新建模板，填写对应的模板名称，选择对应的模板尺寸， 勾选标签的内容，想选什么就选什么，选完后可以进行排版，点击选中内容，出现蓝点以后就可以进行拖动，也可以进行放大 调整完成后点击保存，将新建的模板设置成默认模板，模板支持删除编辑和测试打印，有任何问题随时联系我们。