抖音带货达人佣金需要交税吗

达到了一定的粉丝数量呢，我们就可以开通我们的橱窗带货了，同时也可以进行直播带货，当我们带货成功了以后呢，商家会给我们返佣金， 少呢则一两个点多呢，在百分之四五十，那么返回来这个佣金我们怎么交税呢？首先第一个，如果这个账号我是个人账号的话，那我要交的呢，就是我们的增值税以及是我的这个个人所得税。 增值税的话呢，我们现在是十万一个月，以及是三十万一个季度，这个金额之内呢，我们可以减免我们的增值税啊，适用的是小规模纳税人的税收优惠。 那么同时的话，我们的个人所得税的话，是按照劳务报酬这个方式来进行交税的，税率呢是百分之二十到百分之四十，同时呢有一个速算扣除数可以减除的。那么在这个过程当中，假如说我的流量越来越好，这个销售的金额也越来越多，得到的佣金也越来越多，那我可能 就要考虑从个人的这个账号转了转向，是以个人工商户或者是有限责任公司的形式来进行经营这个账号。那么不同的这个主体呢，他涉及到的这个税收是不一样的，以及这个筹划路径和空间也是不一样的。 随着我们这个时间的推进啊，我也会陆陆续续给大家介绍一些这个方式方法，如果觉得对你有帮助的话，先点赞加关注，我们下期再见。

六月电商税最新消息来了，是关于达人佣金收入可以扣除投流费的消息。之前呢，都是，比如说你赚一百块钱吗？那你投流费可能投了八十块，到手是二十块，但是税你是按照一百块钱来交的，这谁扛得住呢？ 好消息是，浙江、河南等地已经开放了佣金，先扣掉投流费和各项经营成本，再去提税。那扣减额度呢？是低于百分之二十的，按照百分之二十去算。如果说你超过百分之二十甚至百分之八十的一个主播，税付可以直接打下来一大截。 现在呢，终于可以安心踏实卖货了，合理成本都是可以扣的。不知道具体如何处理的？可以留下你的城市，我帮你出一个合规方案。

带货佣金新规出台后，给自己带货的主播需要调整带货身份，否则你就有可能交双重税的。新规四月一号开始执行后，所有的商家最低佣金比例设置为百分之五，这直接影响到的就是给自家带货的主播， 那以前咱们都是可以零佣带货对不对？只需要按照店铺的收入去交电商税即可。但新规实施后，百分之五的佣金就会分到主播的账号里，那么给自家带货的主播，他就会面临双重税的可能性。 百分之五佣金部分，不但要交店铺的电商税，还要交带货账号的带货税。以一家店铺收入八百万来举例，百分之五佣金分到主播带货账号那里，大概是四十万。如果说带货账号他不能给店铺开专票，那么这四十万的收入店铺他交完税之后呢？带货账号还要再交一次， 如果带货账号是个人，那么税费大概是在百分之二十左右了， 避免双重税的情况发生啊。给自家带货的主播，你有两个选择选择一，调整自己的带货身份一定要调整啊，将带货身份调整为达人混合经营或者是店铺授权账号，只带自家店的主播，你就选择店铺授权账号。既带自家货又带别家货的主播，你就选择达人混合经营身份。 调整好带货身份之后呢，你就可以继续零用带货了，那具体的操作自行截图选择二，将带货橱窗升级为公司取得的佣金部分收入啊，需要给你的店铺开专票，记住是专票，不是普票。那么如果你是既给自家带货又给别家带货的主播， 只要你的佣金部分收入一年下来会到三十万，那么你就需要把自己的橱窗变更为公司资质进行提现，否则你继续用个人身份提现的话，你的税率会很高的。

达人的带货佣金到底是平台支付的还是商家支付的？作为推广人取得的佣金后，是否需要缴纳税款？推广人是否需要就取得的佣金开具发票？推广人有没有这个开票的义务？ 大人与机构绑定的情况下，如何收取佣金，又如何缴纳税款呢？这个视频带你通通了解清楚。 一、佣金是平台支付的还是商家支付的？根据精选联盟服务协议，商家委托推广人包括百应机构、达人向其提供推广服务，并向推广人支付推广服务费，因此，推广人取得的佣金是商家向推广人支付的。 二、推广人取得的佣金是否仍需要推广人缴纳税款？商家向推广人支付推广服务费后，推广人需要依法向税务机关申报收入并缴纳税款。具体的缴纳方式以及适用税目请与当地 税务机关或您的财税咨询代理公司进行沟通。如果推广人为公司，应当依法合规缴纳增值税、企业所得税、附加税费等相关税费。如果推广人为个体工商户、个体独资企业，应当按照查账征收方式依法缴纳增值税、个人所得税、附加税费等相关税费。 如果推广人为个人，也需要依法准确向税务机关申报收入。由于佣金并非平台向推广人支付，平台未就个人推广人取得的佣金代扣代缴个人所得税。 三、推广人是否需要就取得的佣金开具发票？推广人有没有这个开票的义务？推广人取得商家向其支付的佣金，向商家开具增值税发票，属于推广人的法定义务，推广人应当依据增值税发票管理办法等相关法律法规的规定，准确申报收入及税款，并向商家开具增值 税发票。四、达人与机构绑定的情况下，如何收取佣金？如何缴纳税款？根据账号绑定功能使用协议达人及机构版。如果已与机构进行结算绑定的，商家向机构支付佣金，机构通过平台的分帐功能向达人支付佣金。 如果商家需要发票，应当由机构就全额向商家开具。机构向达人支付的佣金，由达人向机构开具发票。如果达人为个人，机构应当按照与个人达人的合作模式代扣代缴个人所得税。如果未与机构进行绑定，以及与机构进行账号绑定但是未进行结算绑定的， 商家向达人支付佣金，达人应当向税务机关申报收入并缴纳税款。如果商家需要发票，应当由达人向商家开具。以上几个关于达人税务相关的问题，你搞清楚了吗？建议收藏本视频，以备不时之需哦！

没办营业执照的带货达人到底应该怎么交税？一分钟给大家讲清楚。根据二零二五年的十六号公告说了，咱们带货达人呢，需要交一个增值税和一个所得税，那增值税还是按照季度，佣金低于三十万咱是不用交的， 然后高于三十万呢，是全额按百分之一去交，那所得税是怎么交呢？首先是按照这个数据表去交，那交税的公式是按照公告里边写这个公式去交。我给大家举个例子啊，比如我们全年的带货佣金是一百万， 然后呢，你每个季度都没超三十万，那么你的增值税就是免的所得税就等于一百万乘以百分之八十，再减去六万的全年免税额，然后乘以百分之三十五减去八万多，这个速算扣除数，然后最终我们交税是十七万三千零八十。 那以上就是我们没有营业执照的带货达人交税的方式。最后给大家个友情提示啊，如果你把个人的主体升级成个体工商户的话，就要比现在少交很多的税。下期我就给大家发一个纳税对比的一个视频。

最近不少带货主播反映，在后台提取佣金时，需要先上传发票才能正常提现，要是没上传，平台就会先冻结百分之三十的佣金。其实从十月份开始有了新的要求，所有商家都必须向税务部门报送完整的经营数据， 这就意味着商家需要大量的发票来完成自身的财务处理。所以现在很多商家都会在精选联盟后台设置先开票后结算的规则， 主播要提取佣金，就得按照这个规则来操作。这里给大家分情况，说明一下不同身份的处理方式。如果是用个人身份带货，年收入在三十万以下，你可以自己去税务局代开发票。不过要注意，商家通常会按百分之二十到百分之四十的比例扣除税款， 等明年完成年度汇算清缴后，综合税负大概在百分之六左右。这个水平大多数主播其实是可以接受的，那要是你的年收入超过五十万，综合税负大概在百分之十，这个税负压力就会让不少主播觉得难以承受了。 第一，这种情况我给主播一个建议，如果你的年收入已经超过了三十万，建议尽快考虑注册公司， 别再想着注册个体户了，因为个体户需要按经营所得按百分之五到百分之三十五的税费缴纳经营所得税，税负和个人身份带货差不多，所以注册个体户的实际意义并不大。 而直接注册公司有这么几个明显的好处，第一，提现时能避免佣金被冻结，因为可以直接以公司名义开票对接商家，符合商家的结算要求，流程更顺畅。第二， 税务规划的空间更大，能在合法合规的前提下降低税负，减少不必要的支出。第三，能让主播的事业更正规，还方便对接更多优质商家。你可以想想，要求开票的商家本身税务合规意识肯定很强， 这类商家的品牌往往也能够长期发展，单靠这一点，你就能够筛选出一批优质的合作商家，对后续发展很有帮助。 要记住，选择合适的经营模式，不仅能帮你省下不少钱，还能让你的直播事业走的更稳更远。我是王会计，一直专注于解决主播和电商企业的财税难题，要是大家有相关问题，随时可以找我聊聊。

所有短视频带货或者是直播带货的个人达人，一定要记得去缴税，在今年六月三十号之前要完成二零二五年度的这个申报和缴纳。我今天也收到这个短信了，也已经申报完，缴纳完了， 如果还没有收到短信，也不要有侥幸心理，如果说逾期没有去缴纳的话，可能会面临罚款和滞纳金。不管在这个带货上面收入多少，首先要去报税，要有申报这个动作，我也刚交完，把交税的过程说一下，先下一个个人所得税 app， 你的抖音，你这个带货橱窗是用谁的名义去注册的，谁的身份证，那就要用谁的名义去注册登录，登录了以后到这边先去把一些专项附加扣除，根据自己的情况可以填的都给他填了，这些是可以抵税的。填完就回到之前这个页面，选择综合所得年度汇算，这里 进去之后选二零二五年开始申报，然后会核对一下个人的信息，对了就下一步，我这边就是这样一个画面，然后在劳务报酬这栏把二零二五年的一整年的佣金核填进去。那这个佣金怎么看？一会讲连后面的小数点都不要填错，都要是对的。 然后在下一步就会显示我们应该这个纳税的额度了，提交申报再缴纳就可以了。然后那个劳务报酬就是我们的佣金在哪里看？这个要用电脑， 用电脑端去登录，我们聚量百亿的后台登录以后这边有一个财账点进去，然后选择佣金分成账单，再选这个佣金月账单，就可以把我们二零二五年一月份到十二月份的佣金提现的接收率全部都显示出来了，然后把佣金的所有的总和加起来再填进去，去交税、去申报、去交税就可以了。

个人达人带货的佣金到底怎么交税？我今天刚搁税务局给大家问完，我给大家说一下申报的流程，还要自己怎么计算啊？首先我们要下载一个个税 app， 登录进来之后，首先我们会看到这个页面，我们先点去预约，然后呢点开始预约，这个呢，现在就是可以预约的时间，然后到这个预约时间了，你才可以申报， 我们点左下角综合所得年度会算，然后进来之后呢，我们选二零二五年，点我已知晓这个位置呢，我们会看到会算地，你点开之后选择户籍所在地啊，这两个都可以选。点下一步，第一个是工资薪金，也就是说你有公司给你报工资的话，你就填， 如果没有工资报工资这块的就不填啊。然后呢就劳报酬，劳报酬就是我们二五年整年的佣金，就是比如说二五年十月份干的，那你就十十一十二的佣 金，你要是一月份就开干了，那你就是一到十二月份整个的这个全年佣金填到劳务报酬里，填完之后我们点下一步，直接他就左下角给你核算出来 你要交多少税了。举个例子，你二零二五年获得的佣金全年总共一百万，你贴完一百万之后，你会发现左下角他有一个应纳税所得额，也就是算你多少税的依据， 你看下边显示是七十四，他是为什么呢？咱们所有的佣金收入都是从一百万乘以百分之八十减去全年六万的免税额，等于七十四万，他是这么算的，然后我们点下一步，我们就能算出来， 左下角自动给你生成你应该交多少钱税？十七万三千多，那我们自己怎么计算交多少呢？大家看一下这个税率表，我们交税呢是按照这个表去交，七十四万属于第六档，那么其实我们就用七十四万乘以百分之三十五， 然后再减去速算扣头数八万五千九百二，然后就得十七万三千多。这个税呢是这样算出来的，申报的时间呢是三月一号到六月三十号，超期之后每天按照万分之五给咱计算滞纳金喽。

王会计，我去年带货佣金一百多万，但是我花出去四十多万的费用，你帮我算算怎么交税合适呗？那肯定是办个体工商户去交税最合适。首先增值税的话，你每个季度的佣金如果不超过三十万，这个税咱就不交。嗯，但你要是某个季度爆单了， 佣金超过三十万了，你就当季按照百分之一去交所得税，所得税他是允许你所有费用扣除 你一百万，减去你四十万的费用，你剩六十万利润，按照个体户他就是大概交六万的所得税，如果增值税免的话，那你到手就五十四万。哎，那好几个人都劝我办公司，公司是咋交的呀？ 要是公司的话，首先你得按照这六十万的利润交百分之五的企业所得税，也就是得交三万。增值税要是免的话，那公司利润就剩五十七万了。嗯，但是这是公司的钱，你要想着把这个钱提出来自己花，你还得交百分之二十的分红个税也就是再交十一万多，那加起来就是交十四万多点， 对吧？那这么算的话，个体户他就能省八万啊。嗯，哎，你还得帮我算一下个人怎么交，我去年带货一百多万，我也没挂执照啊。去年的话，你就只能按照个人劳务去交了啊。个人劳务在汇算清缴的时候，他线上的达人带货是按照这个表， 然后缴税的公式是按照二零二五年十六号公告的这个公式算。嗯，你把你一百万的佣金套进去，你看最后算完之后是十七万三千多。哎呦，还真不少啊。嗯，这个在个税 app 当中交就行。今天太感谢你了啊，一下给我省不少税。

一百万的带货佣金收入，换个方式缴税就能多拿十一万，这个就是个人提现交税和公司提现交税最直观的差异，赋税差异。现在还有一大部分带货的达人在纠结我要不要升级橱窗资质，如果升级的话，是升级个体户 还是公司？答案一定是升级橱窗资质，并且升级为公司。注意，我这里说的是升级橱窗资质，不是个人账号升级，你们别搞错了，我给你们看一组数据，对公提现税负更低，这也是我推荐升级橱窗资质的第一个原因。 带货达人交税重要交三种税，增值税、附加税、所得税。真正拉开差异的是所得税。个人提现交个人所得税税率三个点到四十五个点。个体户提现交经营所得税税率五个点到三十五个点。公司提现交企业所得税税率五个点到二十五 个点。想要在所得税中拉开税负差异，影响最大的除了达人的收入，就是成本费用，但是个人达人不能拉开成本费用规划，因为他没有权力。 就是推荐升级橱窗资质的第二个原因，只有对公提现才能做到税务规划。你可以看到，现在的平台还会提示，达人不升级橱窗资质就会限制带货功能， 选品的时候商家不具备开票资质就不能带货。而平台让带货达人从个人提现交税到升级橱窗资质为个体，工商户或企业 看似只是改变了提现的交税模式，但是背后的税务结构的变化以及税务风险的降低，才是平台和商家都在要求带货达人升级橱窗资质的最终原因，所以现在你知道应该通过什么样的方式进行交税了吧？

我在网上看你讲的挺好啊，我去年带货佣金八十多万，我想问问你怎么交税比较合适呢？那你有啥成本费用啥的吗？那肯定有啊，啊，我连房租人工耗料费，再加上我经常去外地拍摄。嗯， 我全算下来，去年大概得花三十多万。那你这种情况的话吧，升级成公司或者是个体都行啊，我分别给你算，算完你看看啊。行，如果按照个体的话。嗯，呃，咱先说增值税，如果你每个季度不超过三十万的话，他增值税就是免的， 但你要说像那种淡季特明显那种，像他卖羽绒服，哎，就可一个季度嗷嗷卖那种，就单独一个季度超三十了。那你在当季按照百分之一去交一个增值税就行，其他不超季度就不用交。然后呢，个体户的所得税，你看一下这个表，按照你八十万的收入，哎，再减去一下你的费用，咱就我就给你算三十五万费用够吧是吧？嗯， 你就利润能上四十五万，如果按照四十五万利润的话，套用这个公式，咱们所得税大概就交的是三万八。哎，那你给我算算公司怎么交呢？这么多税都是一样的交法啊。然后呢，所得税公司这块的，他是按百分之五去交， 如果按照你四十五万的利润的话，你就得交两万两千五，然后你要增值税免税的情况下啊，那你公司的利润大概就剩四十二万呗。但是公司吧，他有一个分红个税的事，就是你想把这个钱从你的那个对公账户提出来，想自己花，你还得交个百分之二十的分红个税。 你看你这么算的话，分红个税你就还得再交八万多。嗯，加上前边交这个税，加一块大概交十万多块钱。嗯，对，就有点多了。但是呢，呃，公司有一个比较弹性的事。是啥的？你这个公司利润你可以不提出来自己花。你可以说， 呃，投资到其他公司了。嗯，或者是你买车买链了，或者公司干别的用了。嗯，那你这个百分之二十分红个税就不用交了。那你这么看还公司少，你得根据你这个情况看。 那我没啥其他产业，我也不想整其他花里胡哨的，我就想自己花。我明白这意思，如果你不想整啥别的，那你就办个体户，交完税就可以自己花了，反正没多没多交多少钱啊？

提到带货佣金，很多达人都有一种错觉，无用交税。注意了，带货佣金是商家结算给你的，不是平台， 所以平台没有义务帮你代扣代缴税款。但是这并不意味着我们带货达人就不用交税。今天这条视频就跟大家讲讲达人提现佣金收入到底该怎么交税。 如果你是个人达人，以个人名义取得佣金收入，要自行申报纳税，一般按劳务报酬预扣预缴个人所得税， 预购税率百分之二十到百分之四十。如果你是个体户达人，那就要缴纳增值税附加税百分之五到百分三十五的经营所得个人所得税。注意了，不可以核定征收，要按查照征收方式纳税哦！如果你是企业达人，比如有自己经营的有限公司，那要缴纳增值税 附加税、企业所得税。目前小微企业公司有税收优惠，企业所得税实际税付率仅百分之五。为了方便大家理解，我们还做了一个带货达人佣金收入与交税测算表。 最后特别提醒那些想要升级个体户或企业资质达人，可以找我们测算税金，看看哪种方式纳税更合理哦！

最近接到的咨询啊，基本上都是带货达人的，要么呢收到了自查短信，要么接到了税局的电话，基本上都是要从二一年开始自查补税。体量小的还好啊，按劳务报酬把免税额度转向附加扣除，用足也没多少，体量在五十万以上呢，比较难受。目前的方向呢，就是 争取被认定为个人经营所得，我结合最近的一份情况说明的思路， 大家可以参考一下。另外呢，不论是现场的沟通还是电话话术也很重要，我也整理了大概的沟通话术，大家可以照着说。另外还有需要大家马上操作的几个事项啊，希望能够帮助大家需要的评论区吧！

达人佣金收入每月二三十万，但是头流费用占了一半，收到 s 局通知要求及时依法办理，二五年的个人所得税会算清缴， 全额去补。申报吧，还要倒贴的去补税，不报吧，又怕被查的更严重，罚的更多，怎么办呢？今天这条视频，我们就来看看这个问题到底出在哪了？我明明没有赚钱，为什么我还要补那么多的税？我们以视频开头的达人为例，每月佣金二十万， 那么年收入就是二百四十万，投流费用占一半，就近一百二十万。如果用个人身份的去补税，要按全年佣金收入两百四十万来确认收入，投流费一分钱都不能抵扣，只能扣除固定成本的百分之二十，然后再减去个人免税额六万，再对照税利宝 乘以相对应的税率和速算扣除数，一年就要交六十五点五一万的税。提现时两百四十万的佣金收入， 还要扣平台技术服务费二十四万，到手后本来就只有两百一十六万，然后前面还有一百二十万的投流，还要再加上独角的税费，最终达人只剩下三十多万的利润。 问题出在哪了？个人资质下，所有的成本费用不能抵扣，什么投流费、样品费、设备费、房租租赁等等，团队工资、平台技术服务费通通不能算。因为税法规定，劳务报酬所得只能按照固定百分之二十的成本费用来抵扣，不管你实际花了多少。另外，根据平台的报送口径， s 局只看到了你的结算收入，不看你的提现金额，技术服务费被扣了，而且你还要把扣的服务费作为你的收入来承担他的税费，但是如果用了公司资质，所有与经营相关的真实支出，只要有发票、合同、业务相关的证据链，都能抵扣税费。 两百四十万的佣金收入，增值税是一个点，大概是二点四万左右，然后再加上附加税，再算企业所得税的时候，两百四十万的佣金收入要先扣除增值税附加税，然后是头等费用， 还要再扣除平台的那个技术服务费，最终得到的利润再乘以企业所得税税率百分之五，合计增值税和附加税大概是七万多的税费。主播到手还有一百一十二万，跟之前的三十多万 中间差了近九十多万的利润，你觉得全额不税不甘心，但其实这是你没选对橱窗资质造成的结果。接下来你要做的事情就是注册公司，把个人橱窗资质升级为企业橱窗资质，所有的头流费、样品费、 员工费、团队费或者是平台技术服务费，让平台开票有相应的劣质成本规级。第三个就是通过工资、奖金、报销等等合规的去转化利润， 这样你投流的钱不白花，反而会成为你合规审税的一个工具。所以达人如果有投流费用，千万不要再用个人身份去结算了。 你现在的月佣金收入是多少？其中投流占比的费用有多少？目前是用什么资质在带货呢？评论区告诉我，我可以帮你算一算升级公司之后，你可以省多少税？